PROCEDIMIENTO DE
MONITOREO Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO: Describir los requisitos y los responsables para realizar monitoreo y seguimiento de los
programas, objetivos y metas de sostenibilidad.

ACTIVIDAD

Inicio
DESCRIPCIÓN
Es responsabilidad de la gerencia de la agencia de viajes hacer monitoreo de los programas establecidos
en la agencia, para confirmar que las actividades definidas en ellos se están llevando a cabo.
Revisión Matriz de Aspectos e Impactos
Consulta en fuentes oficiales la normatividad
Este monitoreo lo realizará periódicamente una vez cada mes, y deberá confirmar la realización de las actividades descritas en los programas visitando las áreas objeto del programa. Deberá generar un acta del monitoreo.
El seguimiento de los programas lo debe efectuar la gerencia una vez cada tres meses, asegurándose de que las actividades de todos los programas se llevan a cabo.
Identificación de los cambios en publicación de nuevas leyes, normas y reglamentos
En caso de encontrar que un programa no se está desarrollando, deberá tomar la alternativa necesaria para asegurar su ejecución.
Alimentar la Matriz de Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos
Es responsabilidad de la gerencia de la agencia de viajes hacer monitoreo y seguimiento mensual de las metas propuestas, y determinar cuales se están cumpliendo.
Establecer el nivel de cumplimiento e identificarlo en el plan de acción
Pendiente
RESPONSABLE

Líder Sostenibilidad

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